S/4HANA Yetkilendirme & GRC Access Control 12.0 Denetim Temizliği ve SoD Matrisi

Kurumumuzun S/4HANA ve Fiori ortamlarındaki 3.500 kullanıcının yetki rollerini gözden geçiriyoruz. Bağımsız denetim öncesinde Görevler Ayrılığı (SoD) çatışmalarının elenmesi, tekil/türetilmiş rol mimarisinin optimize edilmesi ve acil durum kullanıcı yönetimi (EAM Firefighter) süreçleri kurgulanacaktır. Gereksinimler: • SAP Güvenlik ve GRC Access Control 12.0 alanında en az 8 yıl deneyim. • S/4HANA Fiori yetkilendirme (Catalogs, Spaces, Pages) standartlarında uzmanlık. • BDDK ve uluslararası denetim standartlarına uygun SoD kural seti özelleştirme tecrübesi. Aşamalar ve Teslimatlar: • 1. Aşama: Mevcut yetki haritası ve SoD risk raporunun çıkarılması (₺95.000). • 2. Aşama: Rollerin yeniden tasarımı ve denetim bulgularının temizlenmesi (₺180.000). • 3. Aşama: GRC Firefighter kuralları ve son denetim raporu (₺85.000).